8.5 生产和服务提供

8.5.1 销售服务提供的控制

本公司编制了《销售过程控制程序》，对销售服务提供过程进行策划并在受控条件下实施，销售服务过程的受控条件包括：

a）可获得成文信息，以规定以下内容：：

1）拟生产的产品、提供的服务或进行的活动的特性，包括图纸、零件清单、材料和工艺规范、程流程图、控制计划，工艺文件（如：路线图、流程卡、工作指令）和验证文件。

2）拟获得的结果。

b）可获得和使用适宜的监视和测量资源；

c）在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；

1）确保为接收产品而进行的监视和测量活动的成文信息包括了接收和拒收准则、 按顺序进行验证操作、保留测量的结果（至少表明接收或拒收）、要求的任何特定的监视和测量设备及其相关的使用说明；

2）当使用抽样检验作为产品接收的方法时，应基于被广泛认可的统计学原理来制定抽样计划，并该抽样计划应适合实际使用。

d）使用适宜的基础设施和环境来运行过程，还包括产品专用工具（如型架、夹具、模具）和软件程序。

e）配备胜任的人员，包括所要求的资格；

f）而若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认；但本公司从事的是电子元器件及光通讯产品的销售活动，不存在此过程。

g）采取措施防止人为错误；

h）实施放行、交付和交付后的活动；

i）可得到所有生产和检验/验证操作已按计划完成的证据，或者另外文件批准和授权；

j）提供预防、检测和去除外来物；

k) 报废的结果（例如材料、组件、设备、产品）

具备依据《监视和测量设备控制程序》执行。

8.5.2 标识和可追溯性

本公司编制了《标识和可追溯性控制程序》，以规范以下方面的控制：

a) 在销售服务运作的全过程中，采用规定的方式进行产品标识，如样品、产品的名称、规格、数量、批号、生产日期、接收日期、供应商名称、客户名称等。

b) 本公司须保持对产品技术状态的标识，以识别产品实际技术状态与批准技术状态之间的任何差别。

c) 应根据监视与测量的要求标识产品的状态，如审核前、审核后，检验前、检验后。

d) 当使用可接受授权媒介时（如印章、电子签名、密码），本公司应对媒介的控制建立适当规定。

e) 当有可追溯性要求时，应控制并记录产品的唯一性标识，一般使用订单号码、供应商的生产批号作为唯一性标识。

f) 本公司应利用适当的方法（如标签、条形码）来保持对产品标识和追溯，从接收，到分拆，储存，包装和保存运作，直到交付（包括转包处理或包装）。

g) 可追溯性要求可包括：

-整个产品寿命期内保持标识；

-所有采购回来的产品均能追溯到由原材料批号或来自相同制造批次，以及最终去向（如交付、报废）；

-对于组件，能追溯其组成的单元件以及后面更高一级的组件；

-库存产品的状态标识（如新件、修理、改装或再制）。

8.5.3 顾客和外部供方财产

a) 顾客的财产进入本公司时，质量管理部应按本手册7.4.3条款的要求进行验证，业务部负责管理。

b) 当顾客的财产被本公司控制或使用时，保管和使用的人员应给予爱护。相关部门应确保对顾客提供其使用或构成其产品一部分的顾客的财产进行标识和保护。

c) 对顾客提供的财产，当发现丢失、损坏或不适用的情况，应予以记录并报告顾客。

d) 顾客财产包括顾客提供的样品、技术标准、图纸、知识产权、个人信息等，对顾客提供财产，业务部应在合同中予以说明，并列出清单，作为合同附件。对于客户的个人信息应妥善保管和使用，不得在未经允许的情况下透露给第三方。

8.5.4 防护

本公司编制了《产品防护控制程序》，以确保在内部处理和交付到预定的地点期间，针对产品的符合性提供防护，这种防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护。防护也适用于产品的组成部分。

8.5.4.1在对产品进行内部处理及储存时防止其损坏及变质。

8.5.4.2对产品包装进行控制，以防止包装不当而损坏。

8.5.4.3保护产品，防止受雨淋、暴晒等。

8.5.4.4防止产品在内部搬运时损坏。

8.5.4.5在交付及运输过程对产品进行保护。

8.5.4.6按产品规范和适用法律法规要求，产品的防护还应包括下列规定：

a) 清洁；

b) 预防、检测并去除外来物；

c) 对敏感产品的特殊处理；

d) 标记和挂签，包括安全警示；

e) 架位寿命控制和库存周转；

f) 对危险材料的特殊处理；

g) 可用件和不可用件必须进行物理上的隔离。

8.5.5 交付后的活动

公司应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。

在确定交付后活动的覆盖范围和程度时，公司应考虑：

a）法律法规要求；

b）与产品和服务相关的潜在不期望的后果；

c）其产品和服务的性质、用途和预期寿命；

d）顾客要求；

e）顾客回馈。

f）产品/客户支援（如询问、培训、索赔、维修、更换零件、资源、报废）。

当交付后发现问题时，销售部按照《顾客服务及满意度测量程序》的规定要求采取包括调查和报告在内的适当的行动。

8.5.6 更改控制

公司应对生产或服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。

应识别能对更改生产或服务的提供进行批准的授权人员，生产或服务提供的更改会包括影响过程、设备、工具或软件程序的更改。

公司应保留成文信息，包括有关更改评审的结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。