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    GJB9001C审核:特殊过程和关键过程有啥区别?【GJB9001C-294】
    发表时间:2021-12-04     阅读次数:     字体:【

    公众号原文:https://mp.weixin.qq.com/s/ZN_gIHkgCGzsS8B10x2QXg

    结合装备设计开发和生产过程质量管理体系认证审核中的实际问题,进一步探索关键过程和特殊过程的审核特点以及应当把握的细节,旨在提升审核工作的有效性。

    在GJB1405标准中有关键过程、特殊过程的定义,解释如下:
    关键过程(关键工序) critical process
    对形成产品质量起决定作用的过程。
    注 :关键过程一般包括形成关键、重要特性的过程;加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。
    特殊过程(特种工艺) special process
    直观不易发现、不易测量或不能经济地测量的产品内在质量特性的形成过程。
    注 :特殊过程亦称特种工艺,通常包括:化学、冶金、生物、光学、电子等过程。在机械加工中,常见的有:铸造、锻造、焊接、表面处理、热处理、以及复合材料的胶接等过程。

    - 01 -审核前期的准备工作要充分

    关键过程和特殊过程的审核,是审核员在装备设计开发和生产过程质量管理体系认证审核中的一个重要环节,其审核的深入程度及其审核发现,直接关系到受审核方的结果评价,因此,审核前应做好充分准备。

    1.熟悉几个重要的术语和定义

    a.关键过程。对形成产品质量起决定作用的过程。一般包括形成关键重要特性的过程;加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。

    b.关键工序。关键特性形成的工序。即产品生产过程中,对产品质量起决定性作用,需要严密控制的工序。一般包括关键、重要特性构成的工序;加工难度大、质量不稳定、原材料昂贵、出废品后经济损失较大的工序;关键外购器材入厂验收工序等。

    c.过程。一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。

    d.特殊过程。对形成的产品是否合格,不易或不能经济地进行验证的过程,通常称之为“特殊过程”。

    e.需确认的过程。当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证,使问题在产品使用后或服务交付后才显现时,组织应对任何这样的过程实施确认。

    f.工序能力。也称过程能力,过程处于稳定状态时,正常波动符合规定要求的能力。

    2.熟悉几个重要的技术文件

    对装备或产品来说,关键过程技术文件包括设计文件、工艺文件、检验文件以及工艺部门编制的“关键工序”目录(明细),如精车主轴外形、精镗喷管内孔等;特殊过程的特种工艺规程,如焊接、锻造、钢铁热处理、表面镀镍工艺等,检验规程以及特殊过程的确认准则。审核员应根据自己的专业特点,看懂、吃透上述技术文件。

    3.正确识别特殊过程以及需要确认的过程

    (1)该过程是否形成顾客要求的产品内在质量特性,与产品内在质量特性无关的过程,不属于特殊过程。

    (2)该过程虽然形成产品的内在质量特性,但这些特性能在后续的检验中组织进行连续的而非间断的周期性验证的过程,不属于特殊过程。

    (3)特殊过程的识别应视组织和产品的实际情况而定,不能简单地认定某个过程是或不是特殊过程。

    - 02 -审核过程要突出重点抓住关键

    一查文件的齐套性(1图4表2规范)

    1图:产品图(含零部件)。
    4表:关键工序明细表、关键工序“三定表”、过程能力调查表和统计技术用表。
    2规范:产品检验规范、试验规范。
    - 03 -查现场标识的可追溯性

    a.关键过程必须在工艺规程和路线卡片上加盖“关键过程”或“G”标识,也有关键件(特性)标识。

    b.对任何重点控制的某些质量特性或因素,都应根据产品特点建立工序控制管理点,审核员审查控制管理点是否根据产品特点明确规定了控制项目、控制方法、控制类别、控制要求、检测频次、测定方法、控制图、表及测定人员等要素。

    c.首件检验。审查首件是否进行了自检和专检,是否进行和保持实测记录。

    d.关键和重要特性检验,通常情况下实施百分之百检验,并保持实测记录。

    e.各项质量原始记录、图、表等必须齐全,数据准确,妥善保管,均具有可追溯性。

    f . 关键过程必须实行 “ 三定”,即定工序、定人员、定设备,填写三定表,是否经劳资、工艺、质量部门认可。

    g. 关键过程的人员要求。凡从事关键过程的加工、装配、检验人员必须保持相对稳定,并定期进行考核。人员变动时应重新填写三定表。

    h. 关键特性产品的放置。关键过程涉及关键、重要特性的产品(零部件)的存放,应放置在带有区别标记的储运器具或区域。

    i. 工序能力验证,工艺部门在生产中应定期进行工序能力的验证分析,出具验证分析报告。



     
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